公司注册后开发票报销的一般流程如下。
1、购买商品或服务：在公司注册并开展业务后，会有购买商品或服务的需要，如办公用品、原材料、支付工资等。
2、获取发票：在付款后，确保从供应商或服务提供商处获取合法、正规的发票，发票应包含供应商的名称、地址、联系方式、服务或商品的描述、数量、单价、总金额等信息，并加盖发票专用章。
3、验证发票真伪：收到发票后，需确认其真伪，可以通过查询发票代码、发票号码、验证码等信息来验证。
4、填写报销单据：拿着发票，填写公司的报销单据，包括日期、报销事由、金额等信息，并由相关负责人签字审批。
5、财务部门审核：将报销单据和发票提交给财务部门，财务部门会审核其真实性、合法性和是否符合公司规定。
6、报销款项支付：审核通过后，财务部门会处理报销款项的支付，一般会将款项支付给员工或供应商。
不同公司的具体流程可能有所不同，在实际操作中，还需根据公司规定和实际情况进行调整，要确保所有操作符合税法规定，避免因操作不当产生不必要的税务风险，如有更多疑问，建议咨询专业财务或法律顾问。
