公司注册后开发票报销的一般流程如下。
1、购买商品或接受服务后，索要发票，该发票需包括公司名称、纳税人识别号等信息，如果是增值税专用发票，还需准确填写购买方全称、税号、地址电话、开户行和账号等信息，确保发票完整且合法合规，加盖销售方的发票专用章。
2、收到发票后，检查发票内容是否正确，如品名、数量、单价、金额等，确认无误后，将发票交给公司的财务处进行报销处理。
3、报销时，需填写费用报销单或支出审批单，并附上相应的发票和单据，这些单据需经过相关人员的审批和签字确认，审批流程可能因公司政策而异，可能包括部门经理、总经理或财务负责人等。
4、审批完成后，将报销单和发票交给财务部门进行账务处理，财务部门会核对单据和发票，确认无误后进行报销付款，付款后，财务部门会更新账目并更新员工的报销记录。
不同公司的报销流程和规定可能有所不同，员工在报销前应了解清楚所在公司的报销政策和流程，如有任何疑问，员工可以咨询公司财务部门或相关负责人，确保所有报销行为符合法律法规和公司政策，避免虚假报销等违规行为。
信息仅供参考，如有更多关于公司注册及财务方面的问题，建议咨询专业人士。
