由于我无法直接绘制图表，我将为您提供一个文字版的购买办公用品报销流程，您可以根据此流程自行绘制图表。
1、员工提出购买办公用品需求。
2、部门负责人审核需求并确认购买计划。
3、采购人员负责采购办公用品。
4、采购完成后，将办公用品及发票等相关凭证交至财务部门。
5、财务部门核对发票及凭证是否齐全、合规。
6、财务部门审核报销申请，确认无误后进行报销处理。
7、报销完成后，财务部门更新账目并通知申请人。
8、申请人确认收到报销款项。
您可以根据以上流程，使用流程图软件绘制一个购买办公用品报销流程的图表，以便于更直观地理解整个流程，在图表中，可以使用不同的颜色和形状表示不同的步骤和角色，如员工、部门负责人、采购人员、财务部门等，可以在图表上标注每个步骤的具体内容和要求，以便更好地指导实际操作。
