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购买办公用品报销的流程图通常根据公司或组织的内部规定和流程有所不同。以下是一个基本的流程图概述。
1、员工提出购买办公用品的需求。
2、员工填写采购申请单，包括所需办公用品的名称、数量、预计金额等详细信息，并交给上级审批。
3、审批流程：审批人（可能是部门经理、主管或更高级别的管理人员）审查采购申请并决定是否批准，如果批准，员工可以继续下一步；如果没有批准，员工需要调整申请或寻求其他解决方案。
4、采购流程：员工根据批准的采购申请单购买办公用品，可以通过线上或线下的方式进行采购。
5、员工将购买的办公用品和相关发票、收据等凭证带回公司。
6、员工提交报销申请，包括购买办公用品的清单、发票、收据等凭证，并填写报销单。
7、报销审批流程：报销单需要交给财务部门或相关审批人员进行审批，审批人员核对发票、收据等凭证与报销单上的信息是否一致，并确认是否符合公司规定。
8、如果审批通过，财务部门将处理报销款项，通常会将款项直接支付给供应商或支付给员工。
9、报销完成，员工会收到相应的报销款项。
具体的报销流程可能因公司或组织的不同而有所差异，上述流程仅供参考，建议咨询所在公司的相关部门负责人或财务工作人员，以获取准确的报销流程信息。