购买办公用品的报销流程一般包括以下步骤。
1、填写费用报销单：在报销单上注明报销部门、报销日期、报销内容等信息，并详细列出购买的办公用品名称、数量、单价和总价，附上购买办公用品的正规发票或收据。
2、审核：将费用报销单提交给直属上级或财务部门进行审核，审核人员需要核对发票或收据的真实性，以及报销单填写的内容是否准确。
3、审批：审核通过后，需要公司高层或相关领导进行审批，审批人员根据公司规定和预算情况，决定是否批准报销。
4、付款：审批通过后，财务部门会进行付款操作，如果是现金报销，财务部门会直接支付现金给报销人，如果是转账报销，财务部门会将款项汇入报销人指定的账户。
5、记账：财务部门最后会进行记账处理，将报销的款项记入相应的科目，以便后续的财务管理和核算。
需要注意的是，不同公司的报销流程可能略有不同，具体的操作步骤和要求需要根据公司规定来执行，购买办公用品时，还需要注意发票或收据必须真实有效，报销单填写必须准确清晰，以便顺利完成报销流程。
