报销厂办购买办公用品的费用，通常需要遵循公司内部的报销流程和规定。一般来说，可以按照以下步骤进行。
1、购买办公用品：确保所购买的办公用品符合公司需求，并获取正规发票或收据作为购买凭证。
2、填写报销申请：填写报销申请表格，注明报销事由为“厂办购买办公用品费用”，并详细列出所购买的办公用品名称、数量、单价以及总金额。
3、提供必要证明：附上购买办公用品的发票或收据作为附件，证明实际支出。
4、提交审批：将报销申请提交给相关部门负责人进行审批，审批流程可能因公司而异，可能涉及多级审批。
5、财务部门处理：经审批后，将报销申请提交给财务部门，财务部门会核对发票、收据及审批流程是否合规，并确认无误后进行报销处理。
6、报销款项支付：财务部门完成报销处理后，会将报销款项支付至员工工资账户或其他指定账户。
具体的报销流程和所需材料可能因公司而异，建议咨询公司内部的行政部门或财务部门，了解详细的报销要求和流程。
