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公司购买电脑报销发票的流程一般如下。
1、购买电脑后，向商家索要正规发票，并确保发票上详细注明购买电脑的型号、配置、数量等信息，发票必须加盖商家发票专用章或财务章，以确保其有效性。
2、妥善保管发票，确保发票的完整性和清晰度，如有必要，可以咨询财务同事了解公司对于发票管理的具体要求。
3、填写费用报销单或采购申请单，在填写报销单时，需详细填写购买电脑的名称、型号、数量等信息，并附上发票，如果购买电脑时有其他额外费用（如运费等），也需一并填写并附上相关凭证。
4、将报销单和发票提交给部门负责人审批，审批通过后，将报销单和发票交给出纳或财务部门进行报销。
5、出纳或财务部门在收到报销单和发票后，会核对相关信息并进行账务处理，如果一切无误，将按照公司规定的流程完成报销。
具体的报销流程和所需材料可能因公司而异，建议咨询公司的财务或行政部门负责人以获取最准确的信息。